信阳市残疾人就业服务中心2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 信阳市残疾人就业服务中心概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市残疾人就业服务中心 2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件 信阳市残疾人就业服务中心2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市残疾人就业服务中心概况

 

一、信阳市残疾人就业服务中心主要职责

开展残疾人求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业

咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业，

管理保障金；承担盲人保健按摩的培训和盲人医疗按摩人员

考试的组织实施工作。内设科室：培训科、按比例安排残疾

人就业审核科、就业科

二、信阳市残疾人就业服务中心设置

内设科室：培训科、按比例安排残疾人就业审核科、就业科。

三、信阳市残疾人就业服务中心预算单位构成

信阳市残疾人就业服务中心部门预算包含市残疾人就业服务中心单位预算。

1、信阳市残疾人就业服务中心

第二部分

信阳市残疾人就业服务中心2022年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年收入总计68.3万元，支出总计68.3万元，与2021年预算相比，收入增加1.3万元，增长1.94%。主要原因：人员津贴增加。支出增加1.3万元，增长1.94%。主要原因：人员津贴增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年收入合计68.3万元，其中：一般公共预算68.3万元; 政府性基金收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年支出合计68.3万元，其中：基本支出68.3万元，占100%；项目支出68.3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年财政拨款收支预算68.3万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加1.3万元，增长1.94%，主要原因：人员津贴增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市残疾人康复教育中心2022年一般公共预算支出年初预算为68.30万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出60.10万元，占年初预算87.99%；社会保障和就业支出 0.4万元，占年初预算0.58%；运转类项目支出0.00万元，占年初预算0.00%；住房保障类支出4.6万元，占年初预算6.74%。医疗卫生支出3.2万元，占年初预算4.69%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年一般公共预算基本支出68.3万元，其中：人员经费59.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

信阳市残疾人就业服务中心2022年府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

信阳市残疾人就业服务中心2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：我单位将按照中 央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求， 严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，无增减变动.主要原因：残疾人就业服务中心没有公务用车。

（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年持平无

增减变动。主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市残疾人就业服务中心2022年机关运行经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

信阳市残疾人就业服务中心2022年没有政府采购预算支出。

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）绩效目标设置情况

信阳市残疾人就业服务中心2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，信阳市残疾人就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

信阳市残疾人就业服务中心部门预算公开表.xlsx